攀枝花市商务局2025年度单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市商务局职能简介。

　　市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

     （二）市商务局2025年重点工作。

　　一是扎实推进各项经济指标稳中求进；二是持续激发消费增长潜能；三是积极促进稳外贸优结构。

　　二、机构设置情况

　　市商务局无下属二级预算单位，单位内设机构或科室13个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市商务局2025年收支总预算1707万元。比2024年预算数增加188.28万元，主要是基本支出减少26.72万元，项目支出增加215万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市商务局2025年收入预算1707万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1707万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市商务局2025年支出预算1707万元，其中：基本支出1442万元，占84.48%；项目支出265万元，占15.52%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市商务局2025年财政拨款收支总预算1707万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1707万元；支出包括：一般公共服务支出786.20万元、社会保障和就业支出527.40万元、卫生健康支出53.41万元、商业服务业支出240万元、住房保障支出74.99万元、粮油物资储备支出25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市商务局2025年一般公共预算当年拨款1707万元，比2024年预算数增加188.28万元，主要是基本支出减少26.72万元，项目支出增加215万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出786.20万元，占46.06%；社会保障和就业支出527.40万元，占30.90%；卫生健康支出53.41万元，占3.13%；商业服务业支出240万元，占14.06%；住房保障支出74.99万元，占4.39%；粮油物资储备支出25万元，占1.46%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为678.33万元，主要用于保障市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为107.87万元，主要用于保障商贸流通服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为435.69万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.06万元，主要用于事业单位退休人员支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为41.69万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.44万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.28万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数为240万元，主要用于会展、促消费、稳外贸、中老班列开行运行费用等其他商业服务业支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.99万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2025年预算数为25万元，主要用于冻猪肉储备管理费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市商务局2025年一般公共预算基本支出1707万元，其中：

　　人员经费1269.23万元，主要包括：基本工资202.79万元、津贴补贴150.91万元、奖金215.08万元、绩效工资49.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.66万元、职工基本医疗保险缴费48.13万元、公务员医疗补助11.47万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金74.99万元、其他工资福利支出6.48万元、离休费15.25万元、生活补助371.22万元、医疗费补助29.75万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费172.77万元，主要包括：办公费6.23万元、水费0.8万元、电费3.6万元、邮电费10万元、物业管理费9.6万元、差旅费12万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费1.99万元、公务接待费2.7万元、劳务费4.6万元、委托业务费1.2万元、工会经费12.37万元、福利费15.95万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用44.18万元、其他商品和服务支出40.3万元、办公设备购置0.42万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数5.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费2.83万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

　　（二）公务接待费与2024年预算持平。

　　2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元。

　　2025年安排公务用车运行维护费2.83万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障安全生产检查、公务出行、现场调研等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　商务局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市商务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2025年，商务局以及下属中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会、攀枝花市商贸流通服务中心等1家参公管理事业单位及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为172.77万元，比2024年预算减少1.69万元，下降0.97%。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，市商务局安排政府采购预算2.77万元，其中，政府采购货物预算0.42万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.35万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，市商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年市商务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算265万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算265万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表

　　表6-3.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

　　附件：攀枝花市商务局2025年单位预算公开报表.xlsx

审核： sswj   责任编辑： sswj