攀枝花市商务局2021年

部门汇总预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作....................................2

（一）职能简介....................................................2

（二）2021年重点工作.......................................2

二、机构设置情况................................................4

三、收支预算情况说明........................................4

（一）收入预算情况............................................5

（二）支出预算情况............................................5

四、财政拨款收支预算情况说明........................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....6

六、一般公共预算基本支出情况说明................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....8

八、政府性基金预算支出情况说明.....................8

九、其他重要事项的情况说明............................8

（一）机关运行经费............................................8

（二）国有资产占有使用情况............................9

（三）绩效目标设置情况....................................9

（四）政府采购情况.. .........................................9

十、名词解释........................................................9

一、基本职能及主要工作

（一）1.攀枝花市商务局职能简介。攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

2.市商服中心职能简介。（1）为我市商贸流通企业提供相关政策、法律咨询服务工作，帮助商贸流通企业解决发展过程中存在的困难和问题，为企业营造良好的外部环境。

（2）广泛收集和发布生产、生活资料信息，为政府和商贸流通行业主管部门制定政策提供决策参考。

（3）开展商贸流通企业在全市和周边城乡范围内的各种展览会、交易会和展销会等活动，促进我市商贸流通向更广阔的区域发展。

（4）按照主管部门的要求，组织开展商贸流通企业从业人员的各种技能培训，帮助企业培育更多的专业人才；面向广大消费者提供各类咨询讲座，提高消费者对假冒伪劣产品的辨识水平，倡导合理的消费理念，促进商业繁荣。

（5）通过对行业协会、商会等自律组织的引导，构建企业之间、行业之间、政府部门与企业之间的信息渠道，发挥上情下达、反映诉求、引导发展的行业纽带作用，协助政府加强行业管理，促进我市商务流通市场的健康发展。

（6）建立畅通的信息渠道，适时发布生产、生活资料信息、商品咨询和行业动态，特殊时期发布重要生活资料及重要生产资料的储备信息，制定在重大灾害等特殊情况下的保障应急预案，维护社会稳定。

（7）通过各种信息平台，为商贸流通企业提供智库服务。

（8）完成主管局临时交办的其他工作。

（二）1.攀枝花市商务局2021年重点工作。一是开展疫情常态化防控工作。二是落实服务业高质量发展实施意见。三是开展消费促升级行动。四是加快数字经济发展。五是加强市场体系建设。六是抓外向型经济发展。七是抓重大展会。八是抓项目建设。九是深化与重庆地区商务合作。

2. 市商服中心2021年重点工作。一是大力助推消费回补和潜力释放，开展好重大会展促销活动。二是持续打造商务节庆品牌，举办以“激发消费潜力、推动消费回升、促进国内循环”为主题的“攀枝花阳光花城嗨购节”系列活动。三是做好攀枝花商务形象宣传推广工作，策划推广“攀枝花商务发布”抖音公众号、投放商务立体机，策划攀枝花消费指南。四是在党办带领下做好援彝综合帮扶和驻村脱贫攻坚工作。五是做好实名制核查、事业单位信息摸底工作。六是做好事业单位领导人员信息、事业单位工作人员信息采集和统计工作。七是做好岗位聘用清查工作。八是做好事业单位年检公告工作。

二、机构设置情况

攀枝花市商务局下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会。独立核算事业单位1个，攀枝花市商贸流通服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1483.46万元；支出包括：一般公共服务支出774.73万元、社会保障和就业支出423.81万元、住房保障支出67.92万元、其他商业服务业等支出217万元。攀枝花市商务局2021年收支总预算1483.46万元，比2020年预算数增加44.13万元，主要是基本支出减少152.62万元，项目支出增加196.75万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市商务局2021年收入预算1483.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1483.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市商务局2021年支出预算1483.46万元，其中：基本支出1258.46万元，占84.83%；项目支出217万元，占15.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市商务局2021年财政拨款收支总预算1483.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1483.46万元；支出包括：一般公共服务支出774.73万元、社会保障和就业支出423.81万元、住房保障支出67.92万元、其他商业服务业等支出217万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市商务局2021年一般公共预算当年拨款1483.46万元，比2020年预算数增加44.13万元，主要是基本支出减少152.62万元，项目支出增加196.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出774.73万元，占52.22%；社会保障和就业支出423.81万元，占28.57%；住房保障支出67.92万元，占4.58%；其他商业服务业等支出217万元，占14.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为679.34万元，主要用于保障攀枝花市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为87.39万元，主要用于保障商贸流通服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于援藏援彝干部人才补助经费。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为360.77万元，主要用于机关离退休人员支出。

5.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为1.63万元，主要用于事业单位退休人员支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为67.92万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他商业服务业等支出2021年预算数为217万元，主要用于除服务业基础设施建设以外的其他支出。其中：业务运行费17万元，服务业发展专项资金200万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市商务局2021年一般公共预算基本支出1258.46万元，其中：

人员经费1085.13万元，主要包括：基本工资194.77万元、津贴补贴313.39万元、奖金13.94万元、绩效工资36.53、机关事业单位基本养老保险缴费61.41万元、职工基本医疗保险缴费43.01万元、公务员医疗补助3.52万元，其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金37.92万元、其他工资福利支出32.19万元、离休费68.69万元、退休费227.33万元、生活补助9.49万元、医疗费补助12万元。

公用经费173.33万元，主要包括：办公费12.09万元、水费1.32万元、电费3.29万元、邮电费6.23万元、差旅费37.33万元、公务接待费2.99万元、工会经费11.17万元、福利费16.2万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用36.7万元、其他商品和服务支出41.96万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数7.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.99万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年无出国（境）安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.08%。主要原因是减少相关接待费用。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.37%。主要原因是减少相关费用。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市商务局2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市商务局以及下属中国国际贸易促进委员会攀枝花支会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为173.33万元，比2020年预算减少14.24万元，下降8.95%，主要用于保障机关正常运行，包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市商务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款225万元。其中：业务运行费17万元，2021年援藏援彝干部人才补助经费8万元，其他商业服务业等支出200万元。

（四）政府采购情况

2021年攀枝花市商务局无政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外  为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

12.其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

攀枝花市商务局2021年部门预算编制说明（汇总）.doc

 

2021年市商务局部门预算公开表（汇总）.xls

攀枝花市商务局2021年部门预算编制说明（本级）.doc

2021年市商务局部门预算公开表（商务局本级）.xls

 

 

　　                                                            2021年2月18日