攀枝花市商务局 2021年部门预算整体及项目支出绩效自评

来源：攀枝花市商务局 发布时间：2022-04-08 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

一、部门概况

（一）主要职能：攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设；拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

局属全额拔事业单位攀枝花市商贸流通服务中心，主要职能：为我市商贸流通企业提供相关政策、法律咨询服务工作，帮助商贸流通企业解决发展过程中存在的困难和问题，为企业营造良好的外部环境；广泛收集和发布生产、生活资料信息，为政府和商贸流通行业主管部门制定政策提供决策参考；开展商贸流通企业在全市和周边城乡范围内的各种展览会、交易会和展销会等活动，促进我市商贸流通向更广阔的区域发展；按照主管部门的要求，组织开展商贸流通企业从业人员的各种技能培训，帮助企业培育更多的专业人才；面向广大消费者提供各类咨询讲座，提高消费者对假冒伪劣产品的辨识水平，倡导合理的消费理念，促进商业繁荣。

（二）机构情况：本部门年末独立编制机构3个，独立核算机构2个，执行政府单位会计制度，与上年无变化。

（三）人员情况：本级年末实有人数40 人，其中在职36人，包括公务员28人，工勤4人，参公4人，离休4人。

市商贸流通服务中心事业编制8人，其中：管理人员7人，专业技术1人，年末实有在职人数8人。

（四）固定资产：本部门固定资产期末账面数原值1522.34万元，累计折旧702.5万元，净值819.83万元，其中：土地、房屋及构筑物1271.52万元，占固定资产总额83.52%；通用设备222.33万元，占14.61%（其中车辆59.57万元，50万元以上通用设备51.9万元）；家具、用具、装具及动植物28.49万元，占1.87%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市商务局2021年一般公共预算基本支出1153.11万元，其中：

人员经费990.73万元，主要包括：基本工资168.3万元、津贴补贴309.97万元、奖金13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费37.9万元、公务员医疗补助2.96万元，住房公积金59.95万元、其他工资福利支出28.55万元、离休费68.69万元、退休费226.01万元、生活补助9.49万元、医疗费补助11.92万元。

公用经费162.38万元，主要包括：办公费11.02万元、水费1.1万元、电费2.75万元、邮电费5.97万元、差旅费33.04万元、公务接待费2.8万元、工会经费9.84万元、福利费15.36万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用35.7万元、其他商品和服务支出40.75万元。

攀枝花市商贸流通服务中心2021年一般公共预算基本支出105.35万元，其中：

人员经费94.40万元，主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴3.42万元、绩效工资36.53万元、机关事业单位养老保险费8.36万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保险缴费0.93万元、其他工资福利支出3.64万元、公积金7.97万元、退休费1.32万元、退休医疗补助0.08万元。

公用经费10.95万元，主要包括：办公费1.07万元、水费0.21万元、电费0.54万元、邮电费0.26万元、差旅费4.28万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.33万元、福利费0.86万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1.21万元。

主要用于保障攀枝花市商务局和商贸流通服务中心正常运转的日常支出。

2.部门预算项目安排及支出情况

年初安排部门预算项目支出225万元，其中：业务运行费17万元，支出17万元；援藏援彝干部补助8万元，支出6.73万元；服务业发展专项资金200万元，支出39.66万元。

（二）追加预算安排及支出情况

本年执行中追加预算安排85.59万元，支出85.59万元。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金安排113.66万元。其中：招商工作经费安排28万元，支出28万元；业务运行费安排17万元，支出17万元；个人优秀招商奖励安排0.15万元，支出0.15万元；2020年援彝干部人才补助经费安排6.73万元，支出6.73万元；2020年市级挂职干部（人才）补助经费安排2.74万元，支出2.74万元；关工委工作经费安排0.5万元，支出0.5万元；向上争取资金工作经费安排5万元，支出5万元；2019年攀枝花欢乐美食季活动经费安排3.87万元，支出3.87万元；服务业发展专项资金安排39.66万元，支出39.66万元；2019年中央外经贸资金10.01万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

上年结转结余9.34万元，为2019年攀枝花欢乐美食季活动经费，使用3.87万元，财政收回5.47万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

多措并举激发市场消费活力。一是开展形式多样的促销活动。成功举办“首届阳光花城云上嗨购节”“四川春季购车节攀枝花站汽车展销”等大型主题促销活动，借助节庆和商业综合体开业之际，组织各大商场超市、卖场推出“约惠春天”等购物抽奖、实折实扣促销活动184场次，联合金融机构共发放市民消费券188.5万元，各大商家发放消费券超1.5亿元，共拉动消费约6.9亿元。二是打造消费新业态。支持传统商贸数字化，推进德铭阳光、盛华堂、万达等传统商贸企业实现“平台销售+直播带货+短视频”数字化转型。打造直播基地助力产业发展，中国推介攀枝花直播基地、阳光米易电商产业（直播）基地相继在我市落地揭牌。

创新工作举措促进餐饮行业复苏。一是举办“移动贺新春，年饭送到家”活动，组织40余家美团、饿了么线上活动餐饮企业，100余家线下餐饮单位开展打折促销、优惠让利活动。二是打造本地康养膳食菜系。召开重点餐饮企业座谈交流，组织县（区）商务局、餐饮企业赴江西中医药大学考察学习药膳食疗先进经验。目前，部分企业已结合本地食材特色着手菜品研发，金府餐饮公司已研发出太极攀枝花、桑椹糕点、石花羮、块菌蒸蛋等系列康养膳食菜品。

探索推进跨境电商产业发展。引培外贸综合服务企业，对接成都跨境电商协会、阿拉巴巴国际站、京东等跨境电商平台，组织锐华农业、邮政公司、沃圃生农业等企业与平台进行对接，深入了解企业需求，对接合作意向。

加大产业招商，推进区域合作。一是围绕现代物流和商贸流通开展招商，赴上海、常州等地学习考察文商旅项目，招引带动面广、辐射力强的优质项目；持续对接中通、京东等目标企业，力促电商物流综合港、智慧物流云仓产业园等项目落地，在攀设云仓、分拨仓和产地仓，推动现代物流业发展。二是深化区域合作。与长寿区商委签订商务经济协同发展备忘录，深化两地在物流港口、电商、餐饮、会展等领域的合作，促进两地间的经贸推介交流与投资合作。

抓好常态化疫情防控工作。一是督促指导商贸流通企业严格落实省、市疫情防控措施，完善防疫举措，引导开展“芒果电商节”“迎春嗨购节”等线上促销活动，避免人员聚集。二是强化疫情防控督导检查，持续重点对商场、超市、商务宾馆、餐饮企业等人群聚集场所开展疫情防控监督检查。三是严格落实督查问题整改闭环管理，建立问题清单整改台账。2021年，全局共320余人次参加疫情防控督导检查，发现问题246个（处），已全部整改。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，按照市委十届九次、十次全会和十一届一次全会及全省商务工作会议部署，我局紧紧围绕市委总体工作思路，着力促消费、稳外贸、稳增长，着力推进“4+5”服务业产业体系建设和高质量发展，着力搞活商贸流通和扩大开放，助推攀枝花建设川西南滇西北现代化区域中心城市。社消零、服务业增加值、外贸进出口等主要经济指标超预期完成；疫情防控、消费促进、市场体系建设、电子商务等工作扎实开展；党风廉政建设责任全面落实，党建工作深入推进；实现“十四五”良好开局，全市商务经济高质量发展基础日趋稳固，后劲进一步增强。2021年，全市服务业增加值实现408.9亿元，增速10.7%，分别高出全国、全省增速2.5、1.8个百分点，2015年以来首次高于全省平均水平，排名全省第1位，创历史最好成绩；社会消费品零售总额278.29亿元，同比增长18.3%，分别比全国、全省平均增速高5.8、2.4个百分点，增速在全省排名第8位；货物进出口总额41.47亿元，同比增长35.9%，超目标任务24.9个百分点。2021年，我市新增规上服务业企业35家，净增27家；新增限上商贸企业78家，净增64家，规（限）上企业新增和净增数均超额完成年度目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象对我局工作的满意度均在90%以上，达到了年初绩效目标。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

援藏援彝工作。我局两名干部援彝到凉山州开展脱贫攻坚工作，精准施策凉山州综合帮扶工作，全面打赢脱贫攻坚战。开展农村电商公共平台建设，完成助力当地产业扶贫，提高当地收入。

服务业发展工作。一是健全服务业工作推进机制，修订完善服务业考核办法，将服务业增加值分项指标纳入《攀枝花市经济运行“红黑榜”通报工作机制》。二是加快编制攀枝花“十四五”服务业发展规划，推进现代服务业产业“4+5”体系建设，引导高质量发展路径。三是策划和实施了一批影响力较大、带动力较强的现代物流、商贸流通重点项目，攀枝花保税物流中心（B型）已被纳入2021年四川省促进现代物流业发展重点项目，2021年末已开始动工建设；攀枝花达海现代智慧物流园项目正稳步推进，已完成土地收储和土地摘牌；川西南农产品冷链物流园、金沙江智慧物流商贸城、城市生活美学中心等项目有序推进。四是切实抓好规上、限上企业升规入统的跟踪、培育、指导，2021年新增规上服务业企业35家，净增27家；新增限上商贸企业78家，净增64家，规上、限上企业新增、净增数均超额完成年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。

通过援彝项目实施，助力了甘洛县脱贫攻坚工作，对脱贫攻坚进行了综合帮扶，完成省里下达的任务，保障脱贫攻坚的顺利完成。通过服务业专项发展项目的实施，全市服务业增加值实现408.9亿元，增速10.7%，分别高出全国、全省增速2.5、1.8个百分点，2015年以来首次高于全省平均水平，排名全省第1位，创历史最好成绩；社会消费品零售总额278.29亿元，同比增长18.3%，分别比全国、全省平均增速高5.8、2.4个百分点，增速在全省排名第8位。全市消费总量恢复增长，2021年度增幅高于全省平均水平，消费对经济发展的基础作用不断增强。加快了释放被抑制、被冻结的消费，激发消费潜力和活力。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象对我局工作的满意度均在90%以上，达到了年初绩效目标。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

中央外经贸资金。一是成立由我局牵头的“稳外贸工作专班”，加强对外贸企业运行监测和跟踪服务，及时协调解决问题，全力稳住外贸基本盘。二是分解下达2021年货物进出口目标任务，逐月调度，看进度、找原因、添措施。三是举办小微企业出口信保政策专题宣讲会、RCEP业务培训，提升企业的应对能力和实操水平。四是深入沃圃森等潜力企业，对接广西北部湾、成都中欧班列，优化进出口业务物流通道。四是组织企业参加进博会、广交会等大型涉外展会，发挥钢铁钒钛资源出口优势，积极拓展市场，加快提升外贸总量。五是强化基地建设，钒钛园区国家外贸转型升级基地（老基地）顺利通过商务部考核，东区高新技术产业园区成功创建省级外贸转型升级基地。